Monotributo: paso a paso para saber cómo se debe facturar desde ahora
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció a partir de este 1° de junio un nuevo método de facturación para monotributistas, con el objetivo que las personas incluidas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) puedan emitir de manera simplificada comprobantes electrónicos para respaldar las operaciones que realicen en el mercado interno a consumidores finales.
El nuevo facturador permite que los monotributistas en las categorías A, B, C y aquellos adheridos al monotributo social puedan emitir los comprobantes por las ventas que hagan a consumidores finales de una manera más ágil y dinámica, con solo dos datos: monto y DNI o CUIT del receptor.
El servicio, que podrá utilizarse desde el sitio de la AFIP (afip.gob.ar/facturador), permite guardar y consultar el historial de los comprobantes emitidos, así como también compartirlos por mensajería instantánea y correo electrónico. La herramienta contará con mayores medidas de seguridad y sesiones de logueo más extensas. Además, permitirá emitir comprobantes en nombre de terceros.
Cómo generar tu factura
1- En la barra de direcciones del navegador de internet colocá “facturador.afip.gob.ar” para abrir el servicio. Presioná el botón INGRESAR y colocá tu CUIT para comenzar a facturar.
2- Colocar CUIT y clave fiscal
3- Configuración de datos del emisor
Desde el botón CONFIGURACIÓN en el menú lateral, se podrán modificar los datos de la plantilla de comprobantes o incluir un nombre de fantasía. Para agregar un nombre de fantasía acceder desde el servicio con clave fiscal “Administrador de Puntos de Ventas y Domicilios”. Cuando hayas terminado presionar CONFIRMAR para guardar los cambios.
4- Antes de generar el primer comprobante se deberá seleccionar el punto de venta desde el que se va a operar.
En caso de no tener puntos de venta creados con anterioridad, será necesario indicar si la actividad se desarrollará en un domicilio fijo o no. Luego, presionar CONTINUAR.
En caso de tener un punto de venta ya creado, el sistema lo utilizará para el facturador. Verificar que los datos sean correctos y presionar CONTINUAR.
Si el contribuyente tiene más de un punto de venta, se deberá seleccionar cuál asociar al facturador.
5 – Generación de comprobantes
En el menú lateral, seleccionar la opción FACTURAR. A continuación, colocar el monto de la operación. En caso de que el monto del comprobante supere los $15.795,00 se deberá identificar al comprador. Luego, presionar FACTURAR.
Verificar que los datos sean correctos y, de ser así, presionar CONFIRMAR.
Finalmente, el sistema mostrará el comprobante generado. Se puede descargar, anular o generar uno nuevo. En caso de anularlo, se emitirá un ticket nota de crédito C asociado al comprobante seleccionado. (DIB) (03-06-22).
